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文山州人民檢察院(本級)2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-27  作者:  新聞來源:  【字號: | |
目錄

    

  第一部分文山州人民檢察院機關本級2018年部門預算編制說明 

  第二部分文山州人民檢察院機關本級2018年部門預算表 

  一、部門財務收支總體情況表 

  二、部門收入總體情況表 

  三、部門支出總體情況表 

  四、部門財政撥款收支總體情況表 

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 

  六、部門基本支出情況表 

  七、部門政府性基金預算支出情況表 

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類) 

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表 

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達) 

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達) 

  十二、省對下轉移支付績效目標表 

  十三、部門政府采購情況表 

    

    

    

    

    

文山州人民檢察院 

機關本級2018年部門預算編制說明 

    

基本職能及主要工作 

  (一)部門主要職責 

  文山州人民檢察院是國家的法律監督機關,主要任務是領導全州各級人民檢察院依法履行法律監督職能,保證國家法律的統一和正確實施。主要有以下職責: 

  <!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕,起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。2、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。3、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。4、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。5、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。6、負責其他應當由文山州人民檢察院承辦的事項。 

  (二)機構設置情況 

  根據上述職責,文山州人民檢察院內設19個機構,包括:政治部、辦公室、計劃財務裝備局、法律政策研究室、檢察技術處、公訴一處、公訴二處、偵查監督處、刑事執行檢察局、生態環境資源保護檢察處、民事行政檢察處、控告申訴處、派駐監獄監察室、人民監督員辦公室、司法警察支隊、紀檢監察處、案件管理辦公室、未成年人刑事檢察處、機關黨委辦 

  納入文山州人民檢察院機關 2018 年部門預算編制范圍的單位詳見下表: 

  序號 

               單位名稱 

  1 

  文山州人民檢察院機關本級 

  (三)重點工作概述 

  一是充分能發揮檢察職能,服務全州經濟社會發展大局。主動為經濟持續健康發展護航,在文山三七產業園區、硯山工業園區、馬關縣邊貿加工園區以及富寧縣邊境貿易加工園區等9個經濟園區掛牌成立檢察機關法律服務站,派員掛點聯系,服務園區發展。圍繞打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,創新檢察環節服務保障重大戰略部署的思路和措施,嚴肅懲治危害脫貧攻堅、生態保護等各類犯罪,突出懲治金融等領域破壞市場經濟秩序犯罪,加大產權司法保護力度,平等保護公民、企業合法權益,支持企業家創新創業,營造公平公正透明穩定的發展環境。 

  二是積極推進平安文山建設,全力維護國家安全和社會穩定。堅持把維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全放在第一位,堅決打擊危害邊境安全和社會穩定犯罪,全力保障人民安居樂業。積極參與校園欺凌專項治理,切實維護校園安全,嚴懲校園欺凌及性侵、拐賣未成年人的犯罪,做好對未成年被害人的法律援助、心理疏導等工作積極參與社會治安綜合治理,以縣、市檢察院和鄉鎮檢察室為依托,開展法制宣傳進機關、進企業、進學校、進社區、進鄉村、進工地。開展依法懲治村霸宗族惡勢力犯罪活動,批捕發生在農村的尋釁滋事、聚眾斗毆、非法拘禁、故意毀壞財物、故意傷害等犯罪。開展對邊境治理法律適用專題調研,提供治理對策,促進邊境和諧穩定。 

  三是扎實有效履行檢察監督職責。牢牢把握全面依法治國的要求,進一步聚焦法律監督主責主業,全面加強刑事訴訟、民事行政、控告申訴、刑事執行、未成年人檢察等法律監督工作,綜合運用抗訴、糾正違法、檢察建議、公益訴訟等監督手段,加強人權司法保障,不斷提升檢察監督實效和公信力。 

  四是深化司法體制綜合配套改革。以實際行動落實好國家監察體制改革各項部署。進一步推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革,充分運用信息化手段助推司法改革。 

  五是扎實推進精準扶貧、精準脫貧工作。根據建檔立卡戶動態管理的工作要求,黨組要求駐村工作隊要聚焦兩不愁、三保障,著力解決好扶貧對象不精準、扶貧措施不精準、貧困退出不精準等問題。 

  六是全面加強檢察機關黨的建設和隊伍建設。認真學習貫徹黨的十九大精神,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。認真落實中共中央《關于新形勢下加強政法隊伍建設的意見》,堅定不移全面從嚴治黨全面從嚴治檢,加強隊伍履職能力和作風建設,打造過硬檢察隊伍。加強基層檢察院建設,推動智慧檢察項目深度應用,不斷夯實基層基礎。 

  二、預算單位基本情況 

  我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給行政單位1個。截止201711月統計,部門基本情況如下: 

  在職人員編制109人,其中:行政編制109人。在職實有104人,其中: 財政全供養 104人。 

  離退休人員51人,其中: 離休0人,退休 51人。 

  車輛編制9輛,實有車輛9輛。 

  三、預算單位收入情況 

  (一)部門財務收入情況 

  2018年部門財務總收入2,413.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款2,403.75萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉10.24萬元。 

  (二)財政撥款收入情況 

  2018年部門財政撥款收入2,413.99萬元,其中:本年收入2,403.75萬元,上年結轉10.24萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2,403.75萬元(本級財力2,403.75萬元,執法辦案補助0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元)。 

  四、預算單位支出情況 

  2018年部門預算總支出 2,413.99萬元。本級財力安排支出2,403.75萬元,其中,基本支出2,082.56萬元,項目支出321.19萬元。 

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

  公共安全支出-檢察-行政運行1,633.15萬元,主要用于人員工資及保障單位正常運轉的基本支出。 

  公共安全支出-檢察-公訴和審判監督304萬元,主要用于檢察業務工作方面的開支。其中:130.00萬元為文山州人民檢察院機關的業務裝備經費支出;174.00萬元為文山州人民檢察院機關檢察業務經費支出。 

  公共安全支出-檢察-其他檢察支出17.19萬元,主要用于檢察業務工作方面的開支。其中:3.56萬元為文山州人民檢察院機關的服裝經費支出;13.63萬元為文山州人民檢察院機關人民警察法定工作日之外加班補貼支出。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休2.75萬元,主要用于文山州人民檢察院機關離退休人員公用經費開支。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出217.75萬元,主要用于文山州人民檢察院機關基本養老保險繳費開支。 

  醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療87.10萬元,主要用于文山州人民檢察院機關基本醫療保險繳費開支。 

  醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助28.02萬元,主要用于文山州人民檢察院機關公務員醫療補助繳費開支。 

  醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出4.15萬元,主要用于文山州人民檢察院機關其他社會保障繳費開支。 

  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金109.64萬元,主要用于文山州人民檢察院機關住房公積金繳存開支。 

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 

  工資福利支出1,723.08萬元(其中:基本支出1,709.45萬元,項目支出13.63萬元) 

  商品和服務支出550.67萬元(其中:基本支出373.11萬元,項目支出177.56萬元) 

  資本性支出(辦公設備購置)130.00萬元(其中:項目支出130.00萬元) 

  五、省對下轉項轉移支付情況 

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 

  我部門沒有列入省對下專項轉移支付項目清單的項目。 

  (二)與中央配套事項 

  我部門沒有中央配套事項。 

  三)按既定政策標準測算補助事項 

  我部門沒有按既定政策標準測算補助事項。 

  六、政府采購預算情況 

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目13個,采購預算資金130.00萬元。 

  七、預算收支增減變化情況說明 

  (一)2018年我部門基本支出預算2,082.56萬元,比20171,789.67萬元增加292.89萬元,增幅16%,增加的主要原因是津貼、補貼、獎金調整,工資福利支出較上年增加。 

  (二)2018年我部門項目支出預算321.19萬元,比2017494萬元減少172.81萬元,下降34.98%,下降的原因如下:1.罰沒收入執法辦案補助經費較上年減少190萬元;2.服裝經費較上年增加3.56萬元;3.人民警察法定工作日之外加班補貼較上年增加13.63萬元。 

  八、其他公開信息 

  (一)專業名詞解釋 

 1.一般公共預算財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 

  2.政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政當年撥付的政府性基金預算資金。 

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

  5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

  6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 

  7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  8.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。 

  9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。 

  10.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。 

  11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  12. “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (二)機關運行經費安排 

  2018年,我部門機關運行經費共計安排373.11萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、公務交通補貼以及其他日常運行支出。 

  (三)國有資產占用情況 

  鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。 

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