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文山市人民檢察院2018年部門預算編制說明
時間:2018-02-27  作者:  新聞來源:  【字號: | |

目錄 

  

  第一部分 文山市人民檢察院2018年部門預算編制說明 

  第二部分 文山市人民檢察院2018年部門預算表 

  一、部門財務收支總體情況表 

  二、部門收入總體情況表 

  三、部門支出總體情況表 

  四、部門財政撥款收支總體情況表 

  五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 

  六、部門基本支出情況表 

  七、部門政府性基金預算支出情況表 

  八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類) 

  九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表 

  十、省本級項目支出績效目標表(本次下達) 

  十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達) 

  十二、省對下轉移支付績效目標表 

  十三、部門政府采購情況表 

  

  

  

  

  

文山市人民檢察院

2018年部門預算編制說明

  

  一、基本職能及主要工作 

  (一)部門主要職職責 

  文山市人民檢察院是國家法律監督機關,其職能作用是維護憲法和法律的統一正確的實施。主要有以下職責: 

  1、對于直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件,進行偵查。2、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕,起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。3、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。4、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。5、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。6、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。 

  (二)機構設置情況 

  根據上述職責,文山市人民檢察院有內設機構15個,包括:政治處、辦公室、計劃財務裝備科、法律政策研究室、檢察技術科、公訴科、偵查監督科、刑事執行局、民事行政檢察科、控告申訴科、人民監督員辦公室、司法警察大隊、紀檢組、案件管理辦公室、未成年人刑事檢察科。 

  納入文山市人民檢察院 2018 年部門預算編制范圍的單位詳見下表: 

  序號 

         單位名稱 

  1 

  文山市人民檢察院 

  (三)重點工作概述 

  1.堅定不移貫徹落實黨的十九大精神,在服務大局上有新提高。全面深入貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持用新理念新思想新戰略武裝頭腦,牢牢把握意識形態工作領導權和主動權,引領全體檢察人員自覺牢記檢察機關的職能定位和職責使命,切實通過履行檢察職責優化發展環境,服務發展大局。 

  2.堅定不移懲治犯罪和化解矛盾,在維護穩定上有新成效。依法懲治各類刑事犯罪,突出打擊網絡詐騙、非法集資等涉眾型犯罪,嚴厲打擊食品藥品、醫療衛生安全等領域犯罪,依法保護經濟社會安全及人民群眾生命財產安全;全面強化未成年人檢察工作,突出對未成年人等特殊群體的司法保護。積極參與社會治理,認真做好檢察環節創新社會治理工作,切實維護社會穩定,進一步推進平安文山建設 

  3.堅定不移強化訴訟監督,在維護公平正義上有新業績。強化法律監督主業,全面加強刑事訴訟、民事行政、控告申訴、刑事執行檢察監督工作,緊緊圍繞執法司法領域人民群眾反映強烈的突出問題強化監督,提高監督實效,努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。積極探索開展檢察機關提起公益訴訟,促進生態環境保護和美麗城鄉建設,助推文山宜居環境提升。 

  4.堅定不移強化隊伍建設,在提高執法公信力上有新成果。貫徹落實新時代從嚴治黨新要求,切實加強黨建工作,強化班子建設帶動隊伍建設,扎實開展不忘初心,牢記使命主題教育,強化四個意識,堅定四個自信堅持把紀律和規矩挺在前面,強化黨風廉政建設和自身反腐敗工作。加大檢察業務培訓力度,強化隊伍專業化、職業化建設,提高執法辦案能力和執法公信力。積極協調加快推進兩房建設,堅持科技強檢戰略,提高檢務保障能力和執法辦案科技含量。 

  5.堅定不移堅持黨的領導,在深化司法體制改革上有新拓展。堅持黨對檢察工作的領導,堅決執行市委各項決策部署,緊緊依靠市委領導穩步推進改革,強化監督。深化司法體制改革,優化案件質量考評和檢察官業績考核相關工作,用改革成效促進工作發展;繼續深化以審判為中心的訴訟制度改革,配合監察委員會改革工作,在職務犯罪案件線索移送、審查逮捕、審查起訴工作上與監察委員會調查工作有序銜接。 

  二、預算單位基本情況 

  我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給行政單位1個。截止201711月統計,部門基本情況如下: 

  在職人員編制68人,其中:行政編制68人。在職實有59人,其中:財政全供養59人。 

  離退休人員33人,其中:離休2人,退休31人。 

  車輛編制6輛,實有車輛6輛。 

  三、預算單位收入情況 

  (一)部門財務收入情況 

  2018年部門財務總收入1,316.09萬元,其中:一般公共預算財政撥款1,271.77萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉44.32萬元。 

  (二)財政撥款收入情況 

  2018年部門財政撥款收入1,316.09萬元,其中:本年收入1,271.77萬元,上年結轉44.32萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1,271.77萬元(本級財力1,271.77萬元,執法辦案補助0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元)。 

  四、預算單位支出情況 

  2018年部門預算總支出 1,271.77萬元。本級財力安排支出1,271.77萬元,其中,基本支出1,094.98萬元,項目支出176.79萬元。 

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

  公共安全支出-檢察-行政運行829.75萬元,主要用于人員工資及保障單位正常運轉的基本支出。 

  公共安全支出-檢察-公訴和審判監督167萬元,主要用于檢察業務工作方面的開支。其中:103.8萬元為文山市人民檢察院的業務裝備經費支出;63.2萬元為文山市人民檢察院檢察業務經費支出。 

  公共安全支出-檢察-其他檢察支出9.79萬元,主要用于檢察業務工作方面的開支。其中:1.27萬元為文山市人民檢察院的服裝經費支出;8.52萬元為文山市人民檢察院人民警察法定工作日之外加班補貼支出。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休2.53萬元,主要用于文山市人民檢察院離退休人員公用經費開支。 

  社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出113.65萬元,主要用于文山市人民檢察院基本養老保險繳費開支。 

  醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療61.06萬元,主要用于文山市人民檢察院基本醫療保險繳費開支。 

  醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助14.73萬元,主要用于文山市人民檢察院公務員醫療補助繳費開支。 

  醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出2.41萬元,主要用于文山市人民檢察院其他社會保障繳費開支。 

  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金70.85萬元,主要用于文山市人民檢察院住房公積金繳存開支。 

  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 

  工資福利支出934.12萬元(其中:基本支出925.60萬元,項目支出8.52萬元) 

  商品和服務支出233.85萬元(其中:基本支出169.38萬元,項目支出64.47萬元) 

  資本性支出(辦公設備購置)103.80萬元(其中:項目支出103.80萬元)  

  五、省對下轉項轉移支付情況 

  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況 

  我部門沒有列入省對下專項轉移支付項目清單的項目。 

  (二)與中央配套事項 

  我部門沒有中央配套事項。 

  (三)按既定政策標準測算補助事項 

  我部門沒有按既定政策標準測算補助事項。 

  六、政府采購預算情況 

  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,采購預算資金103.80萬元。 

  七、預算收支增減變化情況說明 

  (一)2018年我部門基本支出預算1,094.98萬元,比20171,092.09萬元增加2.89萬元,增幅0.26%,增加的主要原因是津貼、補貼、獎金調整,工資福利支出較上年增加。 

  (二)2018年我部門項目支出預算176.79萬元,比2017223萬元減少46.21萬元,降幅20%,減少的主要原因如下:1.罰沒收入執法辦案補助經費較上年減少56萬元;2、服裝經費較上年增加1.27萬元;3. 人民警察法定工作日之外加班補貼較上年增加8.52萬元。 

  八、其他公開信息 

  (一)專業名詞解釋 

  1.一般公共預算財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 

  2.政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政當年撥付的政府性基金預算資金。 

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 

  5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

  6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。 

  7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  8.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。 

  9.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。 

  10.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

  12. “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  (二)機關運行經費安排 

  2018年,我部門機關運行經費共計安排169.38萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、工會費、福利費、日常維修費、培訓費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他日常運行支出。 

  (三)國有資產占用情況 

  鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。 

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